【设备管理】电子科技大学仪器设备清查制度
发布于:2019-11-25 14:59:59   |   作者:设备科   |   浏览次数:


 

电子科技大学仪器设备清查制度

第一章 总则

为规范学校仪器设备清查核实工作,根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》(财资[2016]1号)、《电子科技大学仪器设备管理办法》(校国资[2019]281号),特制定本制度。

第一条 学校每年定期组织全校仪器设备清查,清查基准日以国有资产与实验管理处(以下简称“国资处”)下发的清查通知为准。清查的范围包括产权归属学校的所有仪器设备。

第二条 学校按照“技术规范统一,分级组织实施”的原则组织开展仪器设备清查工作。

第三条 清查工作的目的是分析管理漏洞,实现国有资产的保值增值、账实相符。

第二章 任务分工

第四条 国资处的工作任务是负责全校仪器设备清查工作的总体组织和督导,具体完成清查任务下达、校级核查、校级清查报告、整改意见书以及清查工作文件的整理归档,对清查中已核实的盘亏情况,根据国家相关文件规定的审批权限报备、报批、根据审批意见进行账务处理。

第五条 二级管理单位的工作任务是组织实施本单位仪器设备清查工作,具体完成二级管理单位年度仪器设备清查自查报告、核实仪器设备管理责任(损毁、丢失、被盗等)、落实整改方案

第六条 保管人的工作任务是负责对自己名下保管的仪器设备进行清查,具体完成仪器设备的账、物核对,对仪器设备的损坏、丢失(被盗)、外借等情况提供相关证明材料。

第三章 清查程序与内容

第七条各二级管理单位根据清查通知组织仪器设备清查工作,形成自查报告和盘点表上报国资处备案。

第八条 清查的内容包括仪器设备基本情况、管理制度。

1.仪器设备基本情况主要是核对仪器设备的基本信息,填制《电子科技大学固定(仪器设备类)资产盘点表》(附件1),通过实地盘点,核实账实、账卡是否相符。

2.管理制度是指根据学校仪器设备管理相关规定核查本单位的制度建设情况,建立健全本单位仪器设备管理制度。

第九条 撰写《XXX单位XX年仪器设备清查工作报告》(附件3),如实反映本次清查工作基本情况和结果,包括本单位仪器设备清查的基准日、范围、内容、结果,对清查中发现的盘盈、盘亏及闲置情况进行分析,结合仪器设备日常管理工作查找问题原因,并提出整改意见及实施方案。

第四章 清查结果与使用

第十条 清查结果分为三种,盘亏、盘盈、无盈亏。确认账实相符的,盘点结果为无盈亏;确认为有账无物的,清查结果为盘亏;确认有物无账的,清查结果为盘盈。

第十一条 清查中确认为盘亏的仪器设备,保管人应提供证明材料说明原因(如丢失(被盗)证明、借用证明、校外维修证明等)。对清查中已核实为盘亏的情况,国资处根据国家相关文件规定的审批权限报备、报批,并根据审批意见进行账务处理。

第十二条 清查中确认为盘盈的仪器设备,保管人应提供证明材料(如捐赠函、合作协议、第三方的有效评估文件等价值证明材料),并填写《电子科技大学有物无账资产盘点表》(见附件2),根据学校建账要求登记入账。

第五章 监督及管理

第十三条 各二级管理单位进行仪器设备清查,应当做到账表、账卡、账实相符、不重不漏,分管领导对本单位的清查结果的真实性、有效性、完整性承担审核责任。

第十四条 凡在清查中存在以下情况的,国资处上报学校国有资产管理委员会审议,根据审议结论进行处理。给学校造成重大经济损失的,按《电子科技大学仪器设备管理办法》(校国资[2019]281号)的规定进行处理。

1、在清查核实中循私舞弊,造成严重后果的;

2、对清查出的问题不及时处理或拒不完成清查核实的;

3、在清查中有意瞒报、弄虚作假、提供虚假材料的;

4、其他不符合国家相关法律法规的行为。

第十五条 国资处根据清查结果中反映的问题,向各二级管理单位提出整改意见,并跟踪、监督整改的落实情况,对未落实到位的二级管理单位予以公示。

第六章  附则

第十六条 本制度发布日起实施,由国资处负责解释。

第十七条 其他未尽事宜,根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》(财资[2016]1号)的精神执行。




附件1

电子科技大学固定(仪器设备类)资产盘点表

 单位(公章) 清查基准日: 日                                  盘点时期:

行次

资产类型

资产编号

资产名称

规格型号

产品序列号

账面数

使用状况

存放地点

保管人

清查数

损失原因

保管人签字

证据索引编号

备注

数量

原值


1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

14

15 

16

1
















2
















单位分管领导签字:   单位设备管理员签字:

填表说明:

1、清查数:账实相符,填写“1”,有账无物,填写“0

2、保管人签字:要求本人签字确认,或由保管人授权人签字。

3、本表涉及“资产编号”、“资产名称”、“型号”、“序列号”、“账面数”、“使用状况”、“存放地点”、“保管人”的设备信息可由资产管理系统自动导出。

4、损失原因:原因包括但不限于丢失、被盗、对外捐赠、损毁等

5、证据索引编号:根据每台设备在本表中的行次进行编制,编制方式按取得材料的先后进行排序,参考格式为行次-材料1-明细材料1,由各单位设备管理员统一编制上报。






附件2

电子科技大学有物无帐资产盘点表

                                 单位(公章) 清查基准日: 日                                   盘点时期:

行次

资产名称

资产分类

型号

产品序列号

计量单位

取得日期

清查数

盘点结果

损溢类型

使用状况

存放地点

保管人

保管人签字

证据索引编号

备注

数量

原值


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1









盘盈








2









盘盈








单位分管领导签字: 单位设备管理员签字:

填表说明:

1、盘点结果 :盘盈

2、损溢类型:接受校外捐赠、自制、校外调拨

3、保管人签字:要求本人签字确认,或由保管人授权人签字。应提供保管人的授权证明

4、证据索引编号:根据每台设备在本表中的行次进行编制,编制方式按取得材料的先后进行排序,参考格式为行次-材料1-明细材料1,由各单位设备管理员统一编制上报。



附件3

XXX单位XX年仪器设备清查工作报告


根据《电子科技大学仪器设备清查制度》我单位按时完成了清查工作,并提请国有资产与实验管理处对我单位的仪器设备进行核查,现将有关自查的工作情况报告如下:

一、单位基本情况

包括单位仪器设备截止清查基准日的总台(套)数、总金额,与去年清查基准日的数量与金额相比,年度仪器设备增加数及减少数,增加的原因和减少的原因。专用仪器设备的总台(套)数、总金额,通用仪器设备的总台(套)数、总金额。单价达到10万元及以上的仪器设备的总台(套)数、总金额,其中单价20万元及以上的仪器设备的总台(套)数、总金额,纳入学校开放共享的仪器设备的台(套)数。用于科研的仪器设备总台(套)数、总金额,用于教学的仪器设备总台(套)数、总金额。

二、清查工作总体状况

2、 清查工作截止日期:20XXXXXX

2、清查范围

3、清查工作组织及具体实施情况

4、清查工作取得的成效及存在的问题

5、清查结果

(1) 单位清查出的仪器设备类资产盘盈、盘亏情况

(2) 单位盘盈、盘亏原因及证明材料

6、对清查暴露出来的单位仪器设备管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等。

(1) 存在的实际问题

(2) 原因分析

(3) 改进措施

(4) 对上一年度清查中发现的盘亏盘盈问题是否及时处理,还没有处理完成的原因是什么,预计什么时候完成。

7、其他需要说明的事项




单位(签章)

单位分管领导签字:XXX

XXXXXXXX